Kitzbühel

Stadt Jänner 2019 4 Haushaltsplan 2019 Auszug aus dem Budgetvortrag von Bürgermeister Dr. Klaus Winkler in der Sitzung des Gemeinderates am 17. Dezember 2018 ST ADT AMT KITZBÜHEL / FINANZVERW AL TUNG I.) Haushaltsüberblick: Einnahmen und Ausgaben des ordentlichen Haushaltes: 34.122.200 € -”- des außerordentlichen Haushaltes: 4.386.500 € = Gesamtbudget der Hoheitsverwaltung: 38.508.700 € Der Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2019 weist eine aus- geglichene Gebarung auf. Zur Erzielung des Haushaltsausgleiches für den ordentlichen Haushalt musste eine Gewinnausschüttung des städtischen Elektrowerkes in Höhe von 100.000 € und eine Gewinnausschüttung des städtischen Wasserwerkes in Höhe von 400.000 € veranschlagt werden. Weiters sind Entnahmen aus Rücklagen (KFZ) geplant 266.500 € Eine Darlehensaufnahme in Höhe von 3.020.000 € ist vorgesehen. Zur Abdeckung der künftigen progressiven Mietzahlungen für das Altenwohnheim an die Fa. TIGEWOSI wird eine Rücklage dotiert, die sich aus der Differenz zwischen der kalkulierten linearen Miete und der tatsächlich zu bezahlenden (in den Anfangsjahren niedrigeren) progressiven Miete ergibt. Für das Jahr 2019 sind 306.900 € an Rücklagendotierung vorgesehen (fünfzehntes Jahr). Der Bestand aller Rücklagen zum Ende des Jahres 2019 beträgt voraussichtlich 9.803.100 € II.) Steuereinnahmen: Die Ansätze für die eigenen Steuern und Abgaben liegen mit einer Gesamtsumme von 9.196.300 € um 166.700 € über dem V orjahres- wert Die Erträge aus den Bundesabgabenertragsanteilen (ein- schließlich der Spielbankabgabe und der Getränke- und Ankündi- gungssteuer-Ausgleichszahlungen) wurden mit einem Betrag von 8.686.300 € budgetiert. III.) Gebarungsübersicht und Finanzlage: Die laufenden Einnahmen sind für das Jahr 2019 mit 33.715.300 € veranschlagt. Die laufenden Ausgaben sind für 2019 mit 31.254.300 € veranschlagt. Der Bruttoüberschuss aus der laufenden Gebarung beträgt 3.262.100 € Für den lfd. Schuldendienst sind aufzuwenden 801.100 € Das ergibt einen Nettoüberschuss von 2.461.000 € und einen Verschuldungsgrad von 24,6 % Der Schuldenstand beträgt zu Beginn des Jahres 2019 5.370.300 € Darlehensaufnahmen sind für 2019 budgetiert 3.020.000 € Nach Abzug der laufenden Darlehenstilgungen von -801.100 € beträgt der Schuldenstand Ende 2019 voraussichtlich 7.589.200 € das ergibt einen Schuldenstand je Einwohner von 922 € Die einmalige und außerordentliche Gebarung umfasst Einnahmen in Höhe von 3.020.000 € und Ausgaben in Höhe von 3.020.000 € 0 € Der außerordentliche Haushalt beinhaltet den Ankauf von zwei KFZ für d en Bauhof, die Aufwendungen für d ie Neugestaltung der Fassade der Neuen Mittelschule, den Neubau des Probelokals der Stadtmusik, die weitere Sanierung des Museums, den barrierefreien Zugang in der Volksschule, Straßenbauprojekte sowie der Beginn des Neubaus der Kurz- und Übergangspflege. Diese Ausgaben werden durch Darle- hensaufnahmen und Rücklagenentnahmen gedeckt, es ergibt sich da- her eine ausgeglichene Gebarung des Gesamthaushaltes.
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