Kitzbühel

Stadt Jänner 2018 4 Haushaltsplan 2018 Auszug aus dem Budgetvortrag von Bürgermeister Dr. Klaus Winkler in der Sitzung des Gemeinderates am 18. Dezember 2017 ST ADT AMT KITZBÜHEL / FINANZVERW AL TUNG I.) Haushaltsüberblick: Einnahmen und Ausgaben des ordentlichen Haushaltes: 33.405.800 € -”- des außerordentlichen Haushaltes: 1.455.000 € = Gesamtbudget der Hoheitsverwaltung: 34.860.800 € Die von den einzelnen Referaten eingebrachten Budgetanträge betragen insgesamt 37.076.700 € Keine Bedeckung war verfügbar für Budgetanträge in Höhe von 7.130.100 € es mussten also Budgetwünsche in dieser Höhe gestrichen werden. Der Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2018 weist nach den erwähnten Streichungen eine ausgeglichene Gebarung auf. Zur Erzielung des Haushaltsausgleiches für den ordentlichen Haushalt musste eine Gewinnausschüttung des städtischen Elektrowerkes in Höhe von 300.000 € eine Gewinnausschüttung des städtischen Wasserwerkes in Höhe von 700.000 € Grundstücksverkäufe Siedlergrundstücke Sonngrub in Höhe von 1.000.000 € veranschlagt werden. Weiters sind Entnahmen aus Rücklagen (KFZ) geplant 155.500 € Eine Darlehensaufnahme in Höhe von 700.000 € ist vorgesehen. Zur Abdeckung der künftigen progressiven Mietzahlungen für das Altenwohnheim an die Fa. TIGEWOSI wird eine Rücklage dotiert, die sich aus der Differenz zwischen der kalkulierten linearen Miete und der tatsächlich zu bezahlenden (in den Anfangsjahren niedrigeren) progressiven Miete ergibt. Für das Jahr 2018 sind 306.900 € an Rücklagendotierung vorgesehen (vierzehntes Jahr). Der Bestand aller Rücklagen zum Ende des Jahres 2018 beträgt voraussichtlich 9.373.600 € II.) Steuereinnahmen: Die Ansätze für die eigenen Steuern und Abgaben liegen mit einer Gesamtsumme von 9.029.600 € um 422.600 € bzw. 4,47 % unter dem Vorjahreswert (Verringerung der Vergnügungssteuer – nun Kartensteuer mit 3,5 %). Die Erträge aus den Bundesabgabenertragsanteilen (ein- schließlich der Spielbankabgabe und der Getränke- und Ankündi- gungssteuer-Ausgleichszahlungen) wurden mit einem Betrag von 8.373.100 € budgetiert, das sind 222.100 € bzw. 0,27 % mehr als im Vorjahr (Auswirkung vom FAG 2016). III.) Gebarungsübersicht und Finanzlage: Die laufenden Einnahmen sind für das Jahr 2018 mit 31.986.300 € veranschlagt, 52.100 € bzw. 0,16 % mehr als im Vorjahr. Die laufenden Ausgaben sind für 2018 mit 30.018.000 € veranschlagt, 76.700 € bzw. 0,25 % weniger als im Vorjahr. Der Bruttoüberschuss aus der laufenden Gebarung beträgt 2.587.500 € das ist ein Plus von 75.000 € bzw. 2,99 % gegenüber 2017. Für den lfd. Schuldendienst sind aufzuwenden 619.200 € Das ergibt einen Nettoüberschuss von 1.968.300 € und einen Verschuldungsgrad von 23,9 %. Der Schuldenstand beträgt zu Beginn des Jahres 2018 5.963.000 € Darlehensaufnahmen sind für 2018 budgetiert 700.000 € Nach Abzug der laufenden Darlehenstilgungen von -592.700 € beträgt der Schuldenstand Ende 2018 voraussichtlich 6.070.300 € das ergibt einen Schuldenstand je Einwohner von 738 € Die einmalige und außerordentliche Gebarung umfasst Einnahmen in Höhe von 1.455.000 € und Ausgaben in Höhe von 1.455.000 € 0 € Der außerordentliche Haushalt beinhaltet den Ankauf von zwei KFZ für den Bauhof und die Aufwendungen für die Neugestaltung der Fassade der Neuen Mittelschule. Diese Ausgaben werden durch Darlehensaufnahmen und Rück- lagenentnahmen gedeckt, es ergibt sich daher eine ausgeglichene Gebarung des Gesamthaushaltes.
< Page 3 | Page 5 >